Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: LI/437/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LI/437/2023Szczegóły informacji
LI/437/2023
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązuje
Sesja: LI/2023
Kadencja: VI kadencja 2018-2024
Data podjęcia/podpisania: 2023-09-27
Data wejścia w życie: 2023-09-27
Tytuł aktu:
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LI/437/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Na podstawie:
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)
Treść:
UCHWAŁA NR LI/437/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 117.323.098,50 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 98.710.309,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 18.612.789,50 zł.
§ 2. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 132.095.025,90 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 101.529.424,70 zł, obejmujące między innymi:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.462.228,50 zł,
b) dotacje 6.235.927,24 zł,
c) wydatki na obsługę długu 1.580.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 30.565.601,20 zł.
2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą 9.607.494,04 zł.
§ 3. Zmienia się wysokość deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, którego stan po zmianie wynosi 14.771.927,40 zł.
§ 4. Zmienia się § 6 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:
„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.168.487,92 zł i przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.396.560,52 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.771.927,40 zł
(w tym 6.168.487,92 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. Zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego
Renata Gruszka
|
UZASADNIENIE
do uchwały nr LI/437/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:
- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkól nr 2 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku informującym o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku dodatkowej kwoty w wysokości 5.810.313,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 o kwotę 5.810.313,00 zł, dokonując jednocześnie korekty wolnych środków z lat poprzednich wprowadzonych w roku 2023 na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego.
W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku informującym o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwoty 73.727,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 73.727,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4440 o kwotę 39.237,00 zł, rozdział 80117, § 4440 o kwotę 8.883,00 zł, rozdział 80120, § 4440 o kwotę 13.456,00 zł, § w dziale 80152, § 4440 o kwotę 867,00 zł, w dziale 854, rozdział 85403, § 4440 o kwotę 7.082,00 zł, rozdział 85406, § 4440 o kwotę 3.389,00 zł, rozdział 85410, § 4440 o kwotę 813,00 zł.
W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2023 roku nr MF/FS5.4143.3.170.2023.MF.3086 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80117, § 4240 o kwotę 14.000,00 zł.
W związku z podjęciem w dniu 29 czerwca 2023 roku przez Radę Miejską w Opalenicy uchwały nr LXXIII/450/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Dakowy Mokre przy drodze powiatowej nr 2497P”, dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 100.000,00 zł.
W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu do udziału w projekcie pn. „Czas na staż” – Erasmus+ dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864, § 2057 o kwotę 372.682,42 zł oraz zwiększeniu planu wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4307 o kwotę 186.341,21 zł, w dziale 801, rozdział 80117, § 4307 o kwotę 186.341,21 zł.
W związku z zawarciem przez Powiat Nowotomyski umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Doposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w celu podniesienia świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności” dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80120, § 2460 o kwotę 10.363,50 zł oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80120, § 4240 o kwotę 10.363,50 zł.
Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 750, rozdział 75020, § 4300 o kwotę 90.736,00 zł, § 4260 o kwotę 122.000,00 zł, § 4440 o kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 122.000,00 zł.
W związku z aneksem do umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Województwem Wielkopolskim na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60001, § 2710 o kwotę 90.736,00 zł.
W związku z realizacją zadania pn. „Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60003, § 4430 o kwotę 5.803,00 zł oraz w dziale 750, rozdział 75095, § 4430 o kwotę 56.948,00 zł.
Na wniosek Wydziału Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych w dziale 020, rozdziale 02001, § 2460 o kwotę 23.425,73 zł, zmniejszeniu planu wydatków budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 3030 o kwotę 23.425,73 zł oraz zwiększeniu w dziale 020, rozdział 02002, § 4300 o kwotę 5.574,90 zł.
Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 190.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4170 o kwotę 30.000,00 zł, § 4210 o kwotę 110.000,00 zł, § 4300 o kwotę 90.000,00 zł.
Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 9.320,00 zł oraz na zmniejszeniu w dziale 926, rozdział 92695, § 4190 o kwotę 1.100,00 zł, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 o kwotę 3.220,00 zł.
Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 926, rozdział 92604, § 4700 o kwotę 400,00 zł, § 4480 o kwotę 2.254,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 700,00 zł, § 4280 o kwotę 932,00 zł, § 4270 o kwotę 500,00 zł, § 4420 o kwotę 522,00 zł.
Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 750, rozdział 75085, § 4170 o kwotę 1.200,00 zł, w dziale 750, rozdział 75095, § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4210 o kwotę 3.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085 § 4280 o kwotę 1.200,00 zł, w dziale 750, rozdział 75095 § 4190 o kwotę 2.500,00 zł oraz § 4220 o kwotę 1.500,00 zł. Dokonuje się również przesunięć środków finansowych w § 2540 pomiędzy rozdziałami, polegających na zwiększeniu środków finansowych w dziale 801, rozdział 80117, § 2540 o kwotę 55.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80152, § 2540 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120, § 2540 o kwotę 35.000,00 zł, oraz w dziale 854, rozdział 85419, § 2540 o kwotę 25.000,00 zł.
Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 853, rozdział 85333, § 3020 o kwotę 721,00 zł, § 4700 o kwotę 2.000,00 zł, § 4710 o kwotę 730,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85333, § 4260 o kwotę 107.392,00 zł, § 4360 o kwotę 1.400,00 zł, § 4400 o kwotę 846,00 zł, § 4410 o kwotę 830,00 zł, 4480 o kwotę 1.350,00 zł, § 4040 o kwotę 4.563,00 zł.
Na wniosek Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu w dziale 853, rozdział 85321, § 4170 o kwotę 9.000,00 zł, § 440 o kwotę 267,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85321, § 4300 o kwotę 4.267,00 zł.
Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 4120 o kwotę 50,00 zł, § 4180 o kwotę 4.700,00 zł, § 4220 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4080 o kwotę 4.700,00 zł, § 4110 o kwotę 50,00 zł, § 4210 o kwotę 500,00 zł.
Na wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4270 o kwotę 60.378,00 zł, § 4300 o kwotę 80.000,00 zł, w dziale 854, rozdział 85410, § 4220 o kwotę 60.000,00 zł, § 4260 o kwotę 70.000,00 zł.
Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych w dziale 852, rozdział 85218, dziale 852, rozdział 85220, w dziale 853, rozdział 85324, w dziale 853, rozdział 85395, w dziale 855, rozdział 85508.
Na wnioski kierowników placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych polegających na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120,80152 oraz w dziale 854, rozdział 85406 oraz 85410.
Dokonuje się korekty wprowadzonych do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2023 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 5.566.539,10 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 polegających na:
- dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:
-- „Budowa chodnika w miejscowości Dakowy Mokre przy drodze powiatowej nr 2497P” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 200.000,00 zł,
-- „Wiata garażowa wraz z infrastrukturą” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 82.800,00 zł,
-- „Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 13.100,00 zł.
- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
-- „ Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz roboty dostosowawcze w obrębie oddziału chirurgicznego i ginekologicznego” o kwotę 180.000,00 zł.
- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania :
-- „Wydatki na zakupy inwestycyjne” w dziale 600, rozdział 60014, § 6060 o kwotę 42.800,00 zł,
-- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie” o kwotę 280.000,00 zł ,
-- „Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porażyn Tartak – Kopanki – budowa ścieżki pieszo – rowerowej” o kwotę 13.100,00 zł,
-- „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu” o kwotę 2.500.000,00 zł.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Załączniki
-
Uchwała nr LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego (PDF, 1.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-03 08:32:06 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-27
-
Załącznik nr 1 (PDF, 124.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 15:33:45 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
-
Załącznik nr 2 (PDF, 153.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 15:33:45 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
-
Załącznik nr 3 (PDF, 118.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 15:33:45 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
-
Załącznik nr 4 (PDF, 88.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 15:33:45 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
-
Załącznik nr 5 (PDF, 58.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 15:33:45 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
-
Załącznik nr 6 (PDF, 466.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-02 15:33:45 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-02
-
Uchwała Rady Powiatu (PDF, 3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-03 10:39:47 | Data wytworzenia informacji: 2023-09-27
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-27 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Golon |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-02 15:33:45 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Piotr Dakowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-03 08:33:19 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Klaudia Kałek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-18 13:34:14 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 117 raz(y) |
||
