Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: LII/447/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LII/447/2023Szczegóły informacji
LII/447/2023
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązuje
Sesja: LII/2023
Kadencja: VI kadencja 2018-2024
Data podjęcia/podpisania: 2023-10-18
Data wejścia w życie: 2023-10-18
Tytuł aktu:
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LII/447/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Na podstawie:
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)
Treść:
Uchwała Nr LII/447/2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 18 października 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmienia się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego
Renata Gruszka |
Uzasadnienie
do uchwały nr LII/447/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
I. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:
1.W związku z faktycznym przebiegiem przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I” i aktualizacją założeń dotyczących wysokości wydatkowanych środków z promesy inwestycyjnej w poszczególnych latach realizacji zadania wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu środków w kwocie 192.748,43 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024
·całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 12.197.500,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 775 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.422.500,00 zł, z tego:
- 2023 rok – 5.254.751,57 zł,
- 2024 rok – 5.192.748,43 zł
2.W związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu” i koniecznością zlecenia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania, wprowadza się poniższe zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 polegające na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków w roku 2023,
·całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 7.780.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nie ulega zmianie) oraz wkład własny Powiatu 2.780.000,00 zł (ulega zmianie +200.000,00 zł), w tym w latach:
- 2023 rok w wysokości 2.155.000,00 zł,
- 2024 rok w wysokości 5.625.000,00 zł.
3.W związku z dostosowaniem planu do zakresu robót przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego
na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023
·całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.610.000,00 zł, z tego w latach:
- 2023 rok w wysokości 871.000,00 zł
- 2024 rok w wysokości 316.000,00 zł
- 2025 rok w wysokości 423.000,00 zł.
4.W związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego umowy przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
·całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.214.000,00 zł, z tego w latach:
- 2023 rok w wysokości 255.000,00 zł,
- 2024 rok w wysokości 82.000,00 zł.
5.W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim” wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 w ramach planowanych dochodów i wydatków polegające na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 7.979,44 zł
·całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 97.107,45 zł, z tego:
- 2023 rok w wysokości 69.725,05 zł.
6.Po stronie przychodów powiatu: zwiększa się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę 235.474,01 zł.
Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.
II. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034, w zakresie przedsięwzięć, w tym m.in.:
1.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu środków w kwocie 192.748,43 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024
·cel zadania: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych,
·okres realizacji projektu: 2022 – 2024
·całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 12.197.500,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 775 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.422.500,00 zł, z tego:
- 2023 rok – 5.254.751,57 zł,
- 2024 rok – 5.192.748,43 zł.
2.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków w roku 2023
·cel zadania: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu,
·okres realizacji projektu: 2022 – 2024,
·całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 7.780.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nie ulega zmianie) oraz wkład własny Powiatu 2.780.000,00 zł (ulega zmianie +200.000,00 zł), w tym w latach:
- 2023 rok w wysokości 2.155.000,00 zł,
- 2024 rok w wysokości 5.625.000,00 zł.
3.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023
·cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja/znaczne zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej
·okres realizacji projektu: 2023-2025
·całkowita wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 1.610.000,00 zł, z tego w latach:
- 2023 rok w wysokości 871.000,00 zł
- 2024 rok w wysokości 316.000,00 zł
- 2025 rok w wysokości 423.000,00 zł.
4.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
·cel zadania: Umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy,
·okres realizacji: 2020-2024,
·całkowitą wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.214.000,00 zł, z tego w latach:
- 2023 rok w wysokości 255.000,00 zł,
- 2024 rok w wysokości 82.000,00 zł.
5.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 7.979,44 zł
·cel zadania: deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych, poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży
·okres realizacji: 2022-2023
·całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 97.107,45 zł, z tego:
- 2023 rok w wysokości 69.725,05 zł.
Załączniki
-
Uchwała nr LII/447/2023 Rady Powiatu - wersja dla czytnika (PDF, 4.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-25 10:47:17 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-18
-
Załącznik nr 1: Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego (PDF, 3.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-25 10:14:23 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-25
-
Załącznik nr 2: Wykaz przedsiewziec WPF (PDF, 172 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-25 10:14:23 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-25
-
Załącznik nr 3: Objasnienia (PDF, 653.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-25 10:14:23 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-25
-
Uchwała Rady Powiatu (PDF, 7.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-10-25 12:19:07 | Data wytworzenia informacji: 2023-10-18
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-18 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Powiatu - Barbara Golon |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-25 10:14:24 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Klaudia Kałek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-25 12:34:46 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Klaudia Kałek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-18 13:34:14 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 104 raz(y) |
||
