z dnia 6 grudnia 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Zmienia się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z dnia 6 grudnia 2023 roku

 

 

I.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034, w zakresie dochodów i wydatków, w tym m.in.:

1.W związku z pismem od „Szpitale Wielkopolskie” sp. z o.o. nr ZA-484/2023 z dnia 18 października 2023 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” do 2028 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł,

- całkowita wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi 851.269,24 zł, w tym:

-- 2023 rok                                      w wysokości                                       33.342,95 zł,

-- 2024 rok                                      w wysokości                                       70.000,00 zł,

-- 2025 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł,

-- 2026 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł,

-- 2027 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł,

-- 2028 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł.

 

2.W związku z decyzją o kontynuacji zadania pn. „Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny” wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegająca na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2024 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o 80.000,00 zł

- całkowita wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi 260.000,00 zł, w tym:

-- 2023 rok                                      w wysokości                                       60.000,00 zł,

-- 2024 rok                                      w wysokości                                       80.000,00 zł.

 

3.W związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XLI/81/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 19 października 2023 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania pn. „Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” do 2029 roku oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 298.330,00 zł (w tym: w roku 2024 zwiększenie o 275,00 zł, w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 8.684,00 zł, w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 18.990,00 zł, w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 30.795,00 zł, w roku 2028 zmniejszenie o kwotę 44.267,00 zł, w roku 2029 zwiększenie o kwotę 400.791,00 zł),

- całkowita wartość ulega zmianie i wynosi 3.177.279,00 zł w tym: wydatki bieżące 3.127.745,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach:

-- 2023rok                                                   w wysokości                                       356.228,00 zł,

w tym wydatki bieżące 331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł,

-- 2024 rok                                                 w wysokości                                       324.262,00 zł,

w tym wydatki bieżące 299.495,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł,

-- 2025 rok                                                 w wysokości                                       317.465,00 zł,

-- 2026 rok                                                 w wysokości                                       336.513,00 zł,

-- 2027 rok                                                 w wysokości                                       356.703,00 zł,

-- 2028 rok                                                 w wysokości                                       378.106,00 zł,

-- 2029 rok                                                 w wysokości                                       400.791,00 zł.

 

4.W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I”, zwiększających wkład własny Powiatu, wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na zwiększeniu wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł

- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 12.397.500,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 775 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.622.500,00 zł, z tego w latach:

-- 2023 rok                                      w wysokości                                       5.454.751,57 zł,

-- 2024 rok                                      w wysokości                                       5.192.748,43 zł.

 

5.W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego, wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na zwiększeniu limitu wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu” na rok 2023 o kwotę 60.000,00 zł. Wskazane zmiany pozwolą na zlecenie opracowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi dla naboru.

- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 1.196.000,00 zł, w tym:

-- 2023 rok                                      w wysokości                                       1.025.000,00 zł

Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.

 

1.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł

- cel: Wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych

- okres realizacji zadania: 2016-2028,

- całkowita wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi 851.269,24 zł, w tym:

-- 2023 rok                                      w wysokości                                       33.342,95 zł,

-- 2024 rok                                      w wysokości                                       70.000,00 zł,

-- 2025 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł,

-- 2026 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł,

-- 2027 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł,

-- 2028 rok                                      w wysokości                                       67.000,00 zł.

 

2.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 roku oraz zwiększeniu nakładów łącznych o 80.000,00 zł

- cel zadania: Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,

- okres realizacji zadania: 2021-2024,

- całkowita wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi 260.000,00 zł, w tym:

-- 2023 rok                                      w wysokości                                       60.000,00 zł,

-- 2024 rok                                      w wysokości                                       80.000,00 zł.

 

3.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2029 roku oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 298.330,00 zł (w tym: w roku 2024 zwiększenie o 275,00 zł, w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 8.684,00 zł, w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 18.990,00 zł, w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 30.795,00 zł, w roku 2028 zmniejszenie o kwotę 44.267,00 zł, w roku 2029 zwiększenie o kwotę 400.791,00 zł)

- cel zadania: Wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego,

- okres realizacji zadania: 2021 – 2029,

- całkowita wartość ulega zmianie i wynosi 3.177.279,00 zł w tym: wydatki bieżące 3.127.745,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego w latach:

-- 2023 rok                                                 w wysokości                                       356.228,00 zł,

w tym wydatki bieżące 331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł,

-- 2024 rok                                                 w wysokości                                       324.262,00 zł,

-- w tym wydatki bieżące 299.495,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł,

-- 2025 rok                                                 w wysokości                                       317.465,00 zł,

-- 2026 rok                                                 w wysokości                                       336.513,00 zł,

-- 2027 rok                                                 w wysokości                                       356.703,00 zł,

-- 2028 rok                                                 w wysokości                                       378.106,00 zł,

-- 2029 rok                                                 w wysokości                                       400.791,00 zł.

 

4.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na zwiększeniu wydatków w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł

- cel zadania: Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych,

- okres realizacji zadania: 2022 -2024,

- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 12.397.500,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 775 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w kwocie 1.622.500,00 zł, z tego w latach:

-- 2023 rok                                                 w wysokości                                       5.454.751,57 zł,

-- 2024 rok                                                 w wysokości                                       5.192.748,43 zł.

 

5.Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 polegające na zwiększeniu wydatków w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł

- cel zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,

- okres realizacji zadania: 2021 – 2023,

- całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 1.196.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe:

-- 2023 rok                                                 w wysokości                                       1.025.000,00 zł.